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市政府国资委2020年部门预算公开说明

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620700138/2020-00008
文号
关键词
发布机构
市政府国资委
公开形式
责任部门
生成日期
2019-08-14 17:21:08
是否有效


张掖市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门预算说明

  1. 部门职责

    (一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规以及市政府规定履行出资人职责。

    (二)承担监督市属企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对市属企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责市属企业工资总额管理和企业负责人薪酬管理工作,拟订市属企业负责人收入分配政策并组织实施。

    (三)指导推进国有企业改革和重组,完善公司法人治理结构,推进国有企业的现代企业制度建设,推动国有企业经济布局和结构的战略性调整。

    (四)按照权限管理市属国有企业领导班子成员,对企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业法人治理结构要求的选人用人机制,对企业领导人员进行培训和教育,完善经营者激励和约束制度。指导市属国有企业履行引才用才主体责任。

    (五)组织、监督市属企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作,加大国有资本运作力度,提高国有资本运营效率。

    (六)按照出资人职责,督促市属企业落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

    (七)负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产管理的地方性法规草案,制定有关规章、制度,依法对县(区)企业国有资产管理工作进行指导和监督。

    (八)承办市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

    (九)职能转变。市政府国资委要加强、优化、统筹全市企业国有资产监督管理工作方面的能力建设。

    1.按照政企分开以及所有权和经营权相分离的原则,市政府国资委依法对企业的国有资产进行监管,依法履行出资人职责。

    2.市政府国资委不得直接干预企业的生产经营活动,使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体,实现国有资产保值增值。

    3.企业应自觉接受市政府国资委的监管,不得损害所有者权益,同时努力提高经济效益。

    (十)有关职责分工。

    市属企业国有资本经营预算管理职责分工。市政府国资委为国有资本经营预算单位,参与制定国有资本经营预算有关管理制度,提出市属企业年度国有资本经营预算建议草案,组织和监督国有资本经营预算的执行,编报年度国有资本经营决算草案,负责组织、监督市属企业上交国有资本收益;市财政局为国有资本经营预算的主管部门,负责制定国有资本经营预算的各项管理制度,审核、汇总、编制国有资本经营预决算草案,收取企业国有资本收益。

  2. 机构设置情况

    张掖市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市政府国资委)是市政府工作部门,为正县级。内设5个科室(办公室企业党建科企业改革科资本运营管理科考核稽查科事业编制中心一个(国有资产运营服务中心)

编制总人数13人,行政12人,工勤1人。下设张掖市国有资产运营服务中心,为科级建制财政全额拨款事业单位,核定事业编制3名,科级职数1名,在职人员0人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2020年收入预算 221.67万元,比2019年增加92.57万元,提高71.7%,增长的主要原因2019年机构改革我单位为新组建单位,上年数据为单位成立后数据,不反映全年数据其中: 一般公共预算财政拨款收入221.67万元,政府性基金预算收入 0万元

(二)支出预算情况

2020支出预算221.67万元,2019年增加92.57万元,提高71.7%,增长的主要原因2019年机构改革我单位为新组建单位,上年数据为单位成立后数据,不反映全年数据。其中: 财政拨款安排的支出221.67万元。包括:

1、一般公共服务支出182.14万元;   

2、社会保障和就业支出18.93元;

3、卫生健康支出7.24万元; 

4、住房保障支出13.36万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出221.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出221.67万元,比2019年预算增加92.57万元, 提高71.7%,增长的主要原因2019年机构改革我单位为新组建单位,上年数据为单位成立后数据,不反映全年数据

(二)项目支出

市政府国资委2020年项目支出预算

部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.8万元 较上年度无变化。预计接待    5批次,30 人次。

3.政府国资委,无公务用车运行维护费

4培训费 0.14万元,较上年度无变化。

  1. 会议费0万元,较上年度无变化。

  2. 机关运行费27.89万元,较2019年增加9.93万元,增长55.23 %。增长的主要原因2019年机构改革我单位为新组建单位,上年数据为单位成立后数据,不反映全年数据

    六、其他重要事项情况说明

    1、政府性基金预算支出情况

    2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

    2、非税收入情况

    2020年市政府国资委无非税收入。

    3、政府采购情况

    2020年政府采购预算总额33.57万元,其中: 政府采购货物预算7.57万元,政府采购服务预算26万元。

    4.国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为19.37万元,其中: 通用设备10.98万元,家具用具8.39万元,没有单价20万元以上的通用设备。

    2020年拟采购固定资产约6.03万元,主要包括: 办公桌椅0.84万元,台式电脑3.6 万元,复印机 1.59 万元,。

    5、部门预算绩效评价情况

    2020年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款221.67万元。其中: 组织自评项目1个,涉及221.67万元,占部门预算安排总额的100 %。

    六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以政府办公室为例

    财政拨款收入: 指级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务: 指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业: 指政府办公用于离退休人员的经费。

    住房保障支出: 指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金: 指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    三公经费: 是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、附表

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.财政拨款支出表

    6.一般公共预算支出情况表

    7.一般公共预算基本支出情况表

    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    9.一般公共预算机关运行经费

    10.政府性基金预算支出情况表

    11.部门管理转移支付表

    12.2020年部门(单位)整体支出绩效目标表



部门收支总体情况表



单位: 万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入221.67(一)一般公共服务支出182.14
二、政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
三、国有资本经营预算收入
(三)国防支出
四、教育专户核算
(四)公共安全支出
五、事业收入
(五)教育支出
六、上级补助收入
(六)科学技术支出
七、附属单位上缴收入
(七)文化体育与传媒支出
八、经营收入
(八)社会保障和就业支出
九、其他收入
(九)社会保险基金支出18.93


(十)医疗卫生与计划生育支出7.24


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出13.36


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计221.67本年支出合计221.67


部门收入总体情况表

单位: 万元
项目金额
一、一般公共预算财政拨款收入221.67
      经费拨款221.67
      专项收入
      行政事业性收费收入
      国有资源(资产)有偿使用收入
          行政单位国有资产出租、出借收入
      捐赠收入
      政府住房基金收入
      其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、教育专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入




本年收入合计221.67
部门支出总体情况表




功能分类科目支出合计基本支出项目支出
**123
合计221.67221.67
一般公共服务支出182.14182.14
  党委办公厅(室)及相关机构事务182.14182.14
    行政运行182.14182.14
    专项业务


    事业运行


    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出


社会保障和就业支出18.9318.93
  行政事业单位离退休18.9318.93
    归口管理的行政单位离退休18.9318.93
医疗卫生与计划生育支出7.247.24
  行政事业单位医疗7.247.24
    行政单位医疗7.247.24
    事业单位医疗


住房保障支出13.3613.36
  住房改革支出13.3613.36
    住房公积金13.3613.36
财政拨款收支总体情况表



单位: 万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
一、本年收入221.67一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款221.67(一)一般公共服务支出182.14
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算收入
(三)国防支出


(四)公共安全支出


(五)教育支出


(六)科学技术支出


(七)文化体育与传媒支出


(八)社会保障和就业支出


(九)社会保险基金支出18.93


(十)医疗卫生与计划生育支出7.24


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出13.36


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出
收  入  总  计221.67支  出  总  计221.67
财政拨款支出表










单位: 万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
**1234234234
合计221.67221.67221.67






张掖市人民政府国有资产监督管理委员会221.67221.67221.67






  张掖市人民政府国有资产监督管理委员会221.67221.67221.67







































一般公共预算支出情况表



单位: 万元
功能分类科目一般公共预算支出
合计基本支出项目支出
**123
合计221.67221.67
一般公共服务支出182.14182.14
  党委办公厅(室)及相关机构事务182.14182.14
    行政运行182.14182.14
    专项业务


    事业运行


社会保障和就业支出


  行政事业单位离退休


    归口管理的行政单位离退休


社会保险基金支出18.9318.93
   行政单位养老及职业年金18.9318.93
      养老及职业年金18.9318.93
医疗卫生与计划生育支出7.247.24
  行政事业单位医疗7.247.24
    行政单位医疗7.247.24
    事业单位医疗


住房保障支出13.3613.36
  住房改革支出13.3613.36
    住房公积金13.3613.36
一般公共预算基本支出情况表



单位: 万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
合计人员经费公用经费
**123
合计221.67193.7827.89
工资福利支出163.67163.67
  基本工资67.3067.30
  津贴补贴44.0544.05
  奖金33.6133.61
  其他社会保障缴费18.7118.71
商品和服务支出27.89
27.89
  办公费1.15
1.15
  水费1.00
1.00
  电费2.00
2.00
  邮电费1.00
1.00
  取暖费


  差旅费2.00
2.00
  维修(护)费1.25
1.25
  会议费


  培训费0.14
0.14
  公务接待费0.80
0.80
  工会经费2.23
2.23
  福利费1.68
1.68
  公务用车运行维护费0.00

  其他交通费用14.64
14.64
  其他商品和服务支出0.00

对个人和家庭的补助30.1130.11
  离休费


  退休费


  退职(役)费


  医疗费7.467.46
  奖励金0.010.01
  住房公积金13.3613.36
  采暖补贴9.289.28
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表







单位: 万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费会议费培训费
公务用车购置费公务用车运行费
**1234567
张掖市人民政府国有资产监督管理委员会0.94
0.80


0.14








































一般公共预算机关运行经费




单位: 万元
序号项目合计基本支出项目支出
****123

合计10.0810.08
1办公费1.151.15
2印刷费


3水费1.001.00
4电费2.002.00
5邮电费1.001.00
6取暖费


7物业管理费


8差旅费2.002.00
9维修(护)费1.251.25
10会议费


11福利费1.681.68
12公务用车运行维护费


13其他商品和服务支出


政府性基金支出预算表

单位: 万元
项        目预算数




部门管理转移支付表




单位: 万元
单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出
**1444





注: 本表无数据



  2020年部门(单位)整体支出绩效目标申报表
单位名称张掖市人民政府国有资产监督管理委员会
联系人王强联系电话0936—8360508
单位职能依据: 中共张掖市委办公室《张掖市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制的规定》通知  市委办字【2019】19号
职能简述: 贯彻落实党中央、省委、市委关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署;根据市政府授权履行出资人职责、承担监督市属企业国有资产保值增值的责任、指导推进国有企业改革和重组,完善公司法人结构、推进现代企业制度建设、管理市属国有企业领导班子成员并对企业负责人进行考核;监督市属企业上交国有资本收益;督促市属企业落实安全生产、环境保护等工作;负责企业国有资产基础管理,依法对县区企业国有资产管理工作进行指导监督
单位基本信息是否为一级预算主管部门: 是    。    如否,上级主管部门是:
内设职能科室个数: 5(个),中心1个
编制总人数编制内实际人数
合计行政事业其他
16
13

上年预算情况(万元)年初预算数预算调整数实际支出数预算执行率年末结转结余数
123.5129.1128.899.77%0.3
当年预算资金来源(万元)合计上级拨款本级财政其它资金
221.6
221.6
当年预算支出(万元)合计人员经费公用经费项目经费其他经费
221.6193.727.9

年度绩效目标目标1: 扎实推进国企党建工作。
目标2: 规范企业董事会建设,进一步完善企业法人治理结构。
目标3: 推进国资国企各项改革工作,加强和提升企业管理水平和市场竞争力。
目标3: 签订2020年市属企业负责人经营业绩目标责任书。
目标4: 清理完成拖欠民营企业中小微企业账款。
目标5: 完成驻张央企职工家属区“三供一业”维修改造工作。
目标6: 推进国有企业退休人员社会化管理工作。
年度绩效指标分目标年度任务分解绩效指标目标值
部门投入目标资金投入基本支出预算执行率100%
项目支出预算执行率100%
三公经费控制情况下降
专项经费支出安排合理性合理
财务管理财务管理制度健全性健全
资金使用合规性合规
政府采购合规性合规
人员管理人员编制合规性合规
人事管理制度健全性健全
资产管理资产管理制度健全性健全
资产清查情况
部门工作管理服务机制健全性健全
组织管理健全性健全
部门履职目标任务1国企党建正常
国企改革正常
资本运营正常
考核分配正常
部门效果目标满意度服务对象满意度100%
社会效益国有资本保值增值增长
提升行政效率提升
经济效益经济增长增长
满意度服务对象满意度100%
社会效益国有资本保值增值增长
提升行政效率提升
经济效益经济增长增长
影响力目标档案管理档案管理情况完备
信息化建设情况信息化管理覆盖率100%
…………
其它需要说明的问题


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